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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-29 09:56

拿上年多交的稅，抵減第二季度分錄是什么，這個才是重點

是你啊 追問

2017-08-29 10:10

只計提差額的稅就行了嗎

是你啊 追問

2017-08-29 10:18

為什么不用以前年度損益調(diào)整這個科目呢

李愛文老師 解答

2017-08-29 09:41

進行差額計提企業(yè)所得稅，這樣進行賬務處理

李愛文老師 解答

2017-08-29 10:09

借：企業(yè)所得稅費用 
貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 
交稅時 
借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 
貸：銀行存款

李愛文老師 解答

2017-08-29 10:14

只計提差額的稅就行了，需要有自制的憑證附件，說明具體的計提理由

李愛文老師 解答

2017-08-29 10:19

按理論上講，應用這個“以前年度損益調(diào)整”科目處理。但實際工作中，稅務的表你看，都沒有這個科目

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相關問題討論
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費--應交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-14 18:25:58
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應交稅費——應交企業(yè)所得稅 借，應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-05-09 17:10:57
1、匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-06-12 15:44:16
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