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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-29 09:40

你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款30  
借庫(kù)存商品100 貸預(yù)付賬款 30 銀行存款 60 應(yīng)付賬款10

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2017-08-29 09:49

老師你這個(gè)分錄我也會(huì)做,最主要的是在付60%時(shí)貨是到了,但發(fā)票沒(méi)到。發(fā)票后面才到的。

宋生老師 解答

2017-08-29 09:51

你好!你如果是貨到了發(fā)票沒(méi)到,你想做的話(huà),就做暫估 
借庫(kù)存商品-暫估 貸預(yù)付賬款 30 銀行存款 60 應(yīng)付賬款-暫估10

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2017-08-29 10:17

老師,1、稅金不用暫估嗎?    2 發(fā)票回來(lái)后我分錄怎么做

宋生老師 解答

2017-08-29 10:18

你好!不用暫估稅金。發(fā)票回來(lái)后,如果是涉及到進(jìn)項(xiàng)稅,先用紅字沖減上面的分錄。 
然后借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款 30 銀行存款 60 應(yīng)付賬款-

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2017-08-29 10:45

@宋老師:非常感謝。。。。。

宋生老師 解答

2017-08-29 10:45

你好!不客氣的。

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