公司發(fā)生原材料的盤虧損失5000，企業(yè)所得匯繳清算時(shí)，需要如何處理申報(bào)納稅？

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-28 10:46

專項(xiàng)申報(bào)吧

口口追問

2017-08-28 11:45

專項(xiàng)申報(bào)的話，這里的第五行，計(jì)稅基礎(chǔ)，我們填多少啊如果賬載金額為5000的話，計(jì)稅基礎(chǔ)是多少啊，老師

袁老師解答

2017-08-28 12:04

非正常損失，不允許扣除的填0吧

口口追問

2017-08-28 13:56

@袁老師:賬載金額填0還是計(jì)稅基礎(chǔ)填0 啊

袁老師解答

2017-08-28 13:57

計(jì)稅基礎(chǔ)填0吧

口口追問

2017-08-28 14:22

@袁老師:計(jì)稅基礎(chǔ)填 0，那不就納稅調(diào)增了嗎？

袁老師解答

2017-08-28 14:32

應(yīng)該調(diào)增的，如果稅局審批認(rèn)可了，可以不調(diào)增的

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