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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-24 21:23

每月有匯總了一個(gè)出庫(kù)數(shù),在計(jì)入庫(kù)存商品的話會(huì)重復(fù)了吧?還是說(shuō)返利的出庫(kù)數(shù)和實(shí)際的出庫(kù)數(shù)分開(kāi)做?但之后都是要結(jié)轉(zhuǎn)到成本中的吧

不二。 追問(wèn)

2017-08-25 12:43

用回款額返點(diǎn),但用貨物形式對(duì)沖

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-24 21:07

借:銷(xiāo)售費(fèi)用——返利 
貸:銀行存款(或庫(kù)存商品)

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-24 21:33

如果用錢(qián)返點(diǎn),就是 
借:銷(xiāo)售費(fèi)用——返利 
貸:銀行存款 
如果用貨物返利,視同銷(xiāo)售處理

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-25 12:53

用貨物進(jìn)行返利,屬于視同銷(xiāo)售行為, 
借:銷(xiāo)售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:庫(kù)存商品

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