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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-24 10:45

你好!涉及以前年度損益類的科目才要用到這個

suki 追問

2017-08-24 16:21

老師,這是2016年的分錄,2017年才發(fā)現(xiàn)錯誤,原正確的分錄應(yīng)該是借:其它應(yīng)付款——報銷未付  68   貸:庫存現(xiàn)金   68 ,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整這個分錄呢?

宋生老師 解答

2017-08-24 16:23

你好!不明白你的意思。你原來怎么做的?正確的應(yīng)該怎么做

suki 追問

2017-08-24 16:29

老師您好,如圖所示:我原來做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本  68  貸:庫存現(xiàn)金   68   原正確的分錄應(yīng)該是借:其它應(yīng)付款——報銷未付 68 貸:庫存現(xiàn)金 68 ,這是2016年做錯的分錄,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整這個分錄呢?

宋生老師 解答

2017-08-24 16:30

你好!金額這么小,建議你直接紅字沖減之前的,然后做正確的就行了

suki 追問

2017-08-24 16:35

老師,涉及到以前年度損益類科目,不需要用到”以前年度損益調(diào)整“這個科目嗎?我后面還有好多錯了

宋生老師 解答

2017-08-24 16:37

你好!你如果一定要用這個是可以用的。 
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 6901 以前年度損益調(diào)整
2022-04-25 09:37:51
你好,請看圖片,有這個科目 你建賬的時候,選擇的是什么制度呢??
2021-11-16 17:47:39
以前年度損益調(diào)整,它是一個過渡性的科目,就如果說你在現(xiàn)在的粘度要去調(diào)之前年度的那個利潤,相關(guān)的科目,就用這個科目來進行調(diào)整,完了之后他最后的歸屬是未分配利潤和盈余公積。
2021-07-18 12:18:36
您好 以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤欄次體現(xiàn)
2021-06-26 13:11:36
你好 調(diào)整以前年度的損益類科目的
2021-04-27 12:07:00
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