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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-21 16:32

借；固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸；固定資產(chǎn) 
借；銀行存款   貸；固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)  
借；營(yíng)業(yè)外收支  貸；固定資產(chǎn)清理 
固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊都需要設(shè)置明細(xì)

曾艷 追問

2017-08-21 16:44

我們收的現(xiàn)金，沒有開票，所以沒有應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師 解答

2017-08-21 16:45

你好，沒有開票并不影響納稅的

曾艷 追問

2017-08-21 16:49

哦，開的是一張5000元的收據(jù)也能做賬嗎，納稅也按17個(gè)點(diǎn)交嗎，到時(shí)申報(bào)怎么報(bào)？

鄒老師 解答

2017-08-21 16:50

你好，如果你抵扣了是按17%的 
就是固定資產(chǎn)處置收入 欄次填寫收入金額

曾艷 追問

2017-08-21 16:57

@鄒老師:購(gòu)進(jìn)時(shí)開的是普通，沒有抵扣，現(xiàn)在賣了5000元不是要納稅嗎，怎么是固定資產(chǎn)處置收入

鄒老師 解答

2017-08-21 16:57

你好，你購(gòu)進(jìn)計(jì)入固定資產(chǎn)，賣 了就是固定資產(chǎn)處置行為啊

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