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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-17 16:25

要看11%的專票

蓮姐 追問

2017-08-17 16:31

袁老師好:我公司是農(nóng)業(yè)有限公司,出售大米35983元,現(xiàn)客戶要求開11個(gè)點(diǎn)的專票,請(qǐng)問我應(yīng)該交多少國(guó)稅和地稅,我該怎么算?

袁老師 解答

2017-08-17 16:57

35983/1.11*11%地稅用交國(guó)稅交增值稅*12%

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你好,如果是之前遺漏入賬,可以在今年補(bǔ)入帳的
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