Amy 追問

2017-08-14 21:45

意思是先錄應收應付，后面實際收付沖應收應付對嗎？主營業(yè)務成本可以有明細科目嗎，比如主營業(yè)務成本-海運費？

鄒老師 解答

2017-08-14 21:19

你好，應收需要對應客戶，應付需要對應供應商 
海運費，報關費計入成本 
4月份的應收需要計入4月份的 
根據(jù)你4月份的業(yè)務做分錄，然后編制利潤表

鄒老師 解答

2017-08-14 21:38

你好，是的 
應收為什么要與應付抵掉 
4月份做應收應付處理

鄒老師 解答

2017-08-14 21:47

你好，應收是收到，應付是需要支付的  
主營業(yè)務成本可以根據(jù)相應情況設置明細科目的

Amy 追問

2017-08-15 09:23

根據(jù)第1個利潤表，做財務報表，是不是還要得到對應應付的供應商明細才可以，第2個的費用包含在應付里面，做分錄是做主營業(yè)務成本貸銀行存款嗎？主營業(yè)務成本需要設二級科目嗎？

鄒老師 解答

2017-08-15 09:39

你好，應付明細需要根據(jù)你應付賬款對應的明細科目編制 
主營業(yè)務成本可以根據(jù)你收入明細設置二級科目

Amy 追問

2017-08-15 11:22

還是不太懂，可以舉個例子嗎，我要根據(jù)這個表來做財務報表，必須得出對應的供應商，然后再沖掉實際付的是嗎?

鄒老師 解答

2017-08-15 11:23

借；原材料等科目  貸；應付賬款——某某明細 
借；應付賬款 ——某某明細    貸；銀行存款