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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-12 10:54

如果每月轉(zhuǎn)一下,這樣賬目清晰些;如果不轉(zhuǎn),年末12月一定需要結(jié)轉(zhuǎn)

青春俠 追問

2017-08-12 10:59

但我們公司去年的沒有轉(zhuǎn),要不要緊?

李愛文老師 解答

2017-08-12 11:00

可以補結(jié)轉(zhuǎn),將應(yīng)交稅費的余額除下來

青春俠 追問

2017-08-12 11:03

現(xiàn)在要開始交增值稅了,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不要緊吧?

李愛文老師 解答

2017-08-12 11:04

不要緊,不存在問題,就是相當于科目進行沖平處理

青春俠 追問

2017-08-12 11:10

那我連同去年的一次性給它轉(zhuǎn)過來可以嗎?還是說要分2次轉(zhuǎn)

李愛文老師 解答

2017-08-12 11:11

一年一轉(zhuǎn)就行了,今年的作為今年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
二級科目 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
沒有反,就是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
應(yīng)交稅費-未交增值稅,未交增值稅是二級科目。
2022-01-08 09:59:14
同學請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
這個要通過預(yù)交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
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