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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-11 15:58

這個(gè)月是707.79，但是上個(gè)季度預(yù)交了，這個(gè)季度還要交162.79。這個(gè)季度的怎么做，老師，詳細(xì)的分錄，帶數(shù)據(jù)的，我不太理解這里，謝謝你

橘子汽水 追問

2017-08-11 16:30

老師，小規(guī)模附加稅都免嗎？為什么我們單位城建稅沒免，其余的免了。

橘子汽水 追問

2017-08-11 16:33

那么就是說小規(guī)模是免附加稅的不超過九萬(wàn)一個(gè)季度，超過了就不免。若是代開了增值稅專用發(fā)票，城建稅不免，其余免，是這樣理解嗎？

鄒老師 解答

2017-08-11 15:51

借；所得稅費(fèi)用       貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2017-08-11 15:59

借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅162.79

鄒老師 解答

2017-08-11 16:31

你好，不是都免，是符合條件才減免 
如果有發(fā)票繳納了增值稅，就會(huì)涉及城建稅的

鄒老師 解答

2017-08-11 16:34

月度收入低于10萬(wàn)，季度低于30萬(wàn)，免征教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，水利基金

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計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤(rùn) 需要預(yù)繳的時(shí)候也要計(jì)提的
2022-05-27 20:53:09
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交費(fèi)稅 企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好，若不考慮遞延所得稅，您當(dāng)期（1-4季度+匯算清繳）計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額，則無(wú)需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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