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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-10 13:35

我們不需要繳稅的，現(xiàn)在問題是留底扣沒有加上3月進(jìn)項(xiàng)稅

番茄 追問

2017-08-10 13:43

現(xiàn)在是不一致，就是少了3月份的進(jìn)項(xiàng)稅，這是要怎么處理

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:07

補(bǔ)申報(bào)就是需要交3月的稅，與這個(gè)月沒有關(guān)系

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:36

留抵?jǐn)?shù)量肯定與稅務(wù)的保持一致就行，不然報(bào)稅時(shí)會(huì)出錯(cuò)

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:44

直接與專管員聯(lián)系處理，是不是專管員不認(rèn)3月份的進(jìn)項(xiàng)，需要你們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好，是下一期抵扣的
2022-02-19 21:51:45
你好，是1080元的哦，借應(yīng)交稅費(fèi)－－增值稅加計(jì)抵減稅額，貸其他收益，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－增值稅加計(jì)抵減稅額
2019-06-11 15:20:40
你等到星期一報(bào)稅可能就可以了，數(shù)據(jù)還沒有傳到金稅三期申報(bào)系統(tǒng)中
2020-07-11 12:22:36
你好，是可能不一致的 比如發(fā)票入賬了，但是沒有認(rèn)證抵扣
2019-11-22 16:33:10
你好，是的，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額系統(tǒng)直接作為留底稅，下期申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)抵扣
2018-12-06 14:33:10
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