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建筑企業(yè)一般納稅人異地施工填寫《增值稅預(yù)交稅款表》預(yù)征稅額計(jì)算時(shí)應(yīng)該是：含稅銷售額/（1+2%）2%還是含稅銷售額/（1+11%）2%我認(rèn)為是11,可是我們當(dāng)?shù)仡A(yù)繳表上寫的是預(yù)征率，還請老師指點(diǎn)。

建筑企業(yè)一般納稅人異地施工填寫《增值稅預(yù)交稅款表》預(yù)征稅額計(jì)算時(shí)應(yīng)該是：含稅銷售額/（1+2%）*2%還是含稅銷售額/（1+11%）*2%我認(rèn)為是11,可是我們當(dāng)?shù)仡A(yù)繳表上寫的是預(yù)征率，還請老師指點(diǎn)。

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-08-10 11:32

老師那就無視表上的備注嗎？這樣稅務(wù)局的說我們的填寫錯誤咋辦啊

我向北望追問

2017-08-10 11:53

好的，謝謝老師

宋生老師解答

2017-08-10 11:21

你好！是后面那個(gè)是對的。前面是錯誤的

宋生老師解答

2017-08-10 11:33

你好！老師的同事填過無數(shù)次了，如果你不確定，可以拿去稅局讓他們教你填。

宋生老師解答

2017-08-10 11:55

你好！不客氣的。

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