L.ai 追問

2017-08-09 21:17

@會計學(xué)堂老師--李:是這樣的：公司是一般納稅人，7月開出11個點的專票，稅額為9930.69元，異地預(yù)繳了1805.58元；開出3個點的普票，稅額為11650.49元，異地預(yù)繳了11650.49元；取得17個點的專票，進項稅額為5812元。那么我可以抵扣多少稅呢？留底多少呢？

李愛文老師 解答

2017-08-09 21:24

這個不與外地施工的混在一起算，這個進項稅在注冊地正常抵減就行了。

L.ai 追問

2017-08-09 21:28

@會計學(xué)堂老師--李:不是很明白！

李愛文老師 解答

2017-08-09 21:29

就是按項目，你們完工后，會到稅務(wù)機關(guān)對項目的全部稅種進行清算補交的

L.ai 追問

2017-08-09 21:34

@會計學(xué)堂老師--李:老師，請問能就我問題的數(shù)據(jù)來大概給我計算一下嗎？第一次做建筑行業(yè)的，不是很懂。

李愛文老師 解答

2017-08-09 21:36

這個屬于建筑施工的內(nèi)容。具體按項目進行核算稅。