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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-04 14:55

在附表2上面數(shù)據(jù)導入的時候我選擇出口退稅的,它就自動顯示在26行,本期有一張我認證了人家作廢的發(fā)票(出口的),稅務(wù)局的人打電話過來說要我把作廢的那張?zhí)钤?6行里面,可是我本來所有的發(fā)票都是填在26行的啊

Lily 追問

2017-08-04 14:57

26行是本期認證相符但本期未申報抵扣。我應該怎么填。在答疑群里面問老師,老師說他也凌亂了,不知道怎么做

Lily 追問

2017-08-06 19:34

老師您解答的我不怎么明白,出口的怎么能抵扣呢?

李愛文老師 解答

2017-08-04 19:30

可以在當期進行認證抵扣,因為這個不影響你們的出口退稅金額。

李愛文老師 解答

2017-08-06 19:58

出口的增值稅是可以抵扣的,出口的關(guān)稅不能抵扣,計入成本

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只要外銷的進項發(fā)票,首先你需要在進出口系統(tǒng)顯示申報申報之后,在電子稅務(wù)局的這個免抵退稅里面去田里。
2020-02-21 00:16:56
您好,您發(fā)票認證了就需要采集,您這月確認收入的話,那就需要填在未開具發(fā)票里面
2019-01-04 12:04:00
在附表2上面數(shù)據(jù)導入的時候我選擇出口退稅的,它就自動顯示在26行,本期有一張我認證了人家作廢的發(fā)票(出口的),稅務(wù)局的人打電話過來說要我把作廢的那張?zhí)钤?6行里面,可是我本來所有的發(fā)票都是填在26行的啊
2017-08-04 14:55:00
你好,是的是退稅勾選在附表二,26-28 還有35欄
2021-09-13 16:07:10
你好,選擇退稅不抵扣勾選
2020-07-31 14:59:11
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