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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-04 14:20

你好！借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=-應(yīng)交增值稅 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加/城建稅等

Mena. 追問(wèn)

2017-08-04 15:48

沒(méi)有收到錢，入了賬，豈不是要繳納企業(yè)所得稅的

宋生老師 解答

2017-08-04 15:49

你好！是的。這個(gè)跟你收到錢沒(méi)關(guān)系

Mena. 追問(wèn)

2017-08-04 17:44

沒(méi)有收到錢，為什么要繳納企業(yè)所得稅啊

宋生老師 解答

2017-08-05 13:51

你好！因?yàn)槟阋呀?jīng)要確認(rèn)收入了。確認(rèn)收入就要交稅的

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計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國(guó)家、省、市三級(jí)政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國(guó)家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
你好 你們之前做賬分錄怎么寫的。 意思是業(yè)務(wù)取消了是嗎
2020-06-17 10:41:30
借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
2017-01-07 09:32:07
您好 借：應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：稅金及附加——城建稅 稅金及附加——教育費(fèi)附加 稅金及附加——地方教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
2020-01-17 14:42:58
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