楊靜 追問(wèn)

2017-08-03 08:53

我現(xiàn)在不明白的是，抵扣是什么意思。金馬公司籌建期間，當(dāng)期是認(rèn)證了，但是怎么看出他有沒(méi)有抵扣。

鄒老師 解答

2017-08-03 08:53

你好，就是認(rèn)證 的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期抵扣了銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有抵扣完的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

楊靜 追問(wèn)

2017-08-03 08:56

我的票認(rèn)證過(guò)，但不做賬，就是認(rèn)證未抵扣？如果認(rèn)證過(guò)了，也做到賬里面了，就是認(rèn)證并抵扣了？

鄒老師 解答

2017-08-03 08:58

你好，認(rèn)證了是必須抵扣的，與你有沒(méi)有做賬沒(méi)有關(guān)系

楊靜 追問(wèn)

2017-08-03 09:00

那26欄為什么還會(huì)有本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣。你不是說(shuō)認(rèn)證了是必須抵扣的嗎？那26欄是什么意思，能舉例說(shuō)明一下嗎

鄒老師 解答

2017-08-03 09:03

你好，這一欄是針對(duì)輔導(dǎo)期納稅人的，因?yàn)檩o導(dǎo)期是當(dāng)期認(rèn)證，次月抵扣  而不是當(dāng)月抵扣