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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-01 16:52

那我之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個月一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?分錄呢?

招力 追問

2017-08-01 19:41

那現(xiàn)在累計結(jié)轉(zhuǎn)就是這幾個月所有所交的增值稅匯總金額記入就可以了是吧?同時結(jié)轉(zhuǎn)的那個我已每月記過了就不用再計吧

李愛文老師 解答

2017-08-01 16:16

每月沒有結(jié)轉(zhuǎn)就是直接去累計

招力 追問

2017-08-01 16:17

那需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

李愛文老師 解答

2017-08-01 16:19

可以每月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)

李愛文老師 解答

2017-08-01 16:56

可以一起結(jié)轉(zhuǎn)處理 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
同時結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

李愛文老師 解答

2017-08-01 19:42

現(xiàn)在累計結(jié)轉(zhuǎn)就是這幾個月所有所交的增值稅匯總金額記入就可以。同時結(jié)轉(zhuǎn)的那個已每月記過了就不用再計

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