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田老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2015-11-03 10:16

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表無法勾稽，（是去年12月份才開辦的企業(yè)）    查到發(fā)現(xiàn)是去年12月份的年末數(shù)據(jù)沒有變成今年年初數(shù)，導(dǎo)致今年年初的數(shù)據(jù)一直是0 。。去年年末。。未分配利潤是-30  沒有結(jié)轉(zhuǎn)到今年的年初，，兩個(gè)表的差額就一直是這個(gè)數(shù)   怎么做分錄調(diào)整，，讓兩個(gè)表能夠勾稽起來。，去年年末的所有分錄就只有  
庫存現(xiàn)金     30.00      
 
其他應(yīng)付款        30.00      
 
管理費(fèi)用     30.00      
 
庫存現(xiàn)金          30.00      
 
本年利潤     30.00      
 
管理費(fèi)用         30.00      
 
利潤分配-未分配利潤     30.00      
 
本年利潤                                30.00

田老師 解答

2015-11-03 14:12

利潤表的累計(jì)=末分配利潤的期末-期初

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好，以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好，跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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