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李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-30 18:34

老師，但是這道題中的憑證做的是銷項(xiàng)額是退還了，通過(guò)其他應(yīng)付款退回的，這個(gè)我懂，不懂的是上面老師做的另一個(gè)憑證，老師只把稅額做銷售費(fèi)用處理了，并沒(méi)有像您說(shuō)的那樣，把全部的虛假銷售收入做銷售費(fèi)用處理，上面銷售不含稅收入是退給代墊的那個(gè)人了，并沒(méi)有把不含稅收入做銷售費(fèi)用。

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-30 09:36

這樣說(shuō)，就是刷單是公司的行為。刷單視同正常的銷售行為，計(jì)算繳納銷項(xiàng)稅。由于刷單是虛假的銷售，因此還需要退還代墊的銷售款，因此這部分的銷售款作為公司的銷售費(fèi)用處理（是全部虛假的銷售收入作為銷售處理，與是不是銷項(xiàng)稅額無(wú)關(guān)）

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-30 18:57

這個(gè)屬于各公司做賬務(wù)處理了。這個(gè)不屬于正常的銷售行為

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