英勇的面包 追問(wèn)

2023-01-15 09:55

實(shí)際上發(fā)票的稅額相加是26883.3，不含稅銷(xiāo)售額是896116.7。 但電子稅局上顯示的稅額是26883.5，不含稅收入是896116.7

那我是按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)呢

英勇的面包 追問(wèn)

2023-01-15 10:10

我從開(kāi)票軟件上看的發(fā)票的稅額相加是26883.3，不含稅銷(xiāo)售額是896116.7。 但電子稅局上顯示的稅額是26883.5，不含稅收入是896116.7

英勇的面包 追問(wèn)

2023-01-15 10:56

是系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的 
修改不了

陳詩(shī)晗老師 解答

2023-01-15 11:11

核實(shí)了一下，你這里是取數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)差異
要么手動(dòng)更改，要么提示的信息下一步忽略

英勇的面包 追問(wèn)

2023-01-15 11:34

那我的報(bào)表就是按開(kāi)票軟件上的來(lái)，那扣稅的時(shí)候，少的0.2我是怎么做呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2023-01-15 11:35

會(huì)計(jì)分錄上，繳納的稅尾數(shù)差異，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

英勇的面包 追問(wèn)

2023-01-15 13:50

我上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候，報(bào)表是按電子稅局上的稅來(lái)的，利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入比開(kāi)票軟件上少0.11，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么修正呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2023-01-15 13:53

就是說(shuō)你做賬的時(shí)候和申報(bào)表里面，如果說(shuō)是銷(xiāo)售額的差異，不用調(diào)整，但如果是最后交的那個(gè)稅的差異，你就把這個(gè)差異調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出就行了。

英勇的面包 追問(wèn)

2023-01-15 14:08

我的賬營(yíng)業(yè)收入、稅不是應(yīng)該和開(kāi)票軟件上對(duì)上嗎，但我三季度做的營(yíng)業(yè)收入和稅有0.11對(duì)不上，那應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2023-01-15 14:09

就是你的營(yíng)業(yè)收入和你申報(bào)表的銷(xiāo)售額的差異，這個(gè)不用調(diào)整。如果說(shuō)你交的稅有差異，你就把應(yīng)交稅費(fèi)的余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出就行了。