21年稅務(wù)師1班–悠悠瑤瑤 追問

2017-07-27 09:17

這么說吧！我們公司有一個(gè)子公司，收入和總公司的做一起了(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)，成本也做一起(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)，現(xiàn)在有什么方法可以叫其中的部分歸子公司的收入和成本分離出來(以前月及年度的)。

鄒老師 解答

2017-07-27 09:19

你好，單獨(dú)建立一個(gè)帳套，核算子公司的業(yè)務(wù)

21年稅務(wù)師1班–悠悠瑤瑤 追問

2017-07-27 09:21

@鄒老師:老大說要在同一帳套里體現(xiàn)分開來。說是把主營(yíng)收入變到 其他應(yīng)付--XX公司

鄒老師 解答

2017-07-27 09:23

你好，你可以在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面增加一個(gè)子公司明細(xì)科目

21年稅務(wù)師1班–悠悠瑤瑤 追問

2017-07-27 09:24

@鄒老師:嗯是可以這樣來，但是帳套年初已經(jīng)啟用，科目里數(shù)據(jù)，再建明細(xì)科目建不了的。

鄒老師 解答

2017-07-27 09:25

你好，在建明細(xì)系統(tǒng)只是會(huì)提示你之前發(fā)生的 金額都在這個(gè)新增的明細(xì)下面，你確定就是了