郭老師 解答

2023-01-13 16:41

只能第三季度和匯算清繳。

葉子 追問

2023-01-13 16:43

現(xiàn)在不想繳稅，匯算清繳后肯定退稅的，有什么辦法嗎，就交不到100元的企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2023-01-13 16:44

你好，自己暫估費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸期的應(yīng)付款需要做賬務(wù)處理的。

葉子 追問

2023-01-13 16:47

我們是新開的公司，主要是技術(shù)服務(wù)，費(fèi)用基本上都是人工費(fèi)，有什么好辦法嗎

郭老師 解答

2023-01-13 16:50

你們有需要用的到材料的嗎？材料費(fèi)、研發(fā)部門的水電費(fèi)、房屋租金都屬于。

葉子 追問

2023-01-13 16:51

沒有材料，純服務(wù)，地址掛靠的，沒有水電費(fèi)，房租這些

郭老師 解答

2023-01-13 16:53

你好你們?nèi)藛T工資多嗎？如果多的話，你看下你們有福利費(fèi)吧，福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅，你可以找一部分這個(gè)發(fā)票。

葉子 追問

2023-01-13 16:56

工資應(yīng)發(fā)說(shuō)是7.35萬(wàn)

郭老師 解答

2023-01-13 16:59

你好，這個(gè)是一年的嗎？那你可以算一下這個(gè)的。這個(gè)金額乘以14%，按照這個(gè)以內(nèi)都行。

葉子 追問

2023-01-13 17:27

少計(jì)提點(diǎn)可以嗎，我們就盈利了三千多，還有這個(gè)計(jì)提后，后續(xù)怎么弄，需要找票嗎？計(jì)提后，還需要做其他哪些工作

郭老師 解答

2023-01-13 17:38

可以的，次年匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣，如果不到的話需要紅沖。

葉子 追問

2023-01-13 17:46

發(fā)票時(shí)間有要求嗎，2023年的發(fā)票可以嗎？

郭老師 解答

2023-01-13 17:52

匯算青椒之前就可以到2023年的，也沒有關(guān)系啊。

葉子 追問

2023-01-13 17:55

老師，這次計(jì)提福利費(fèi)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，發(fā)票到后，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款    嗎？

郭老師 解答

2023-01-13 18:01

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2023-01-13 18:01

款的時(shí)間和你發(fā)票到的時(shí)間是一樣的嗎？

郭老師 解答

2023-01-13 18:01

付款的時(shí)間和發(fā)票到的是一樣的嗎？

葉子 追問

2023-01-13 18:34

我想找餐票報(bào)銷點(diǎn)，走法人報(bào)銷，可以嗎

郭老師 解答

2023-01-13 18:38

可以的，可以的，可以的