本月代開增值稅專票錯誤，稅務(wù)局重開時，又多收了附加稅，款項已扣，在季度增值稅需要申報嗎？小規(guī)模納稅人

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-26 10:53

你好，需要按當(dāng)月實現(xiàn)的收入申報增值稅

叮咚追問

2017-07-26 10:58

老師我們的收入沒變之前的增值稅及附加稅都已經(jīng)扣了就是重開發(fā)票時又多交了附加稅按你的意思是不能不需要申報了？其實我也不知道為什么多交附加稅？稅務(wù)人員也沒解釋清楚

鄒老師解答

2017-07-26 10:58

你好，多交的附加稅可以申請退稅

叮咚追問

2017-07-26 11:02

找到稅務(wù)主任說超過了限額重開要交附加稅。不給退老師重開相同金額需要補稅嗎？

鄒老師解答

2017-07-26 11:03

你好，相同金額增值稅是不需要繳納，附加稅也是不需要繳納的

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預(yù)提2024年費用10萬元，2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如問

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請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢？不明白這問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是分包，我們開發(fā)票和總包拿錢，總包要給我問

你好，你們借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款-總包。答
老師，請教個問題，我們公司2022年賣了個車位所有的問

你好是的，正常是不需要再交稅了。這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的，然后再按照新的重新開。答
找宋老師，有問題請教？問

您好，您有什么問題。答

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