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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-13 13:37

你好,沖今年的收入就虧的。

?Elena? 追問

2023-01-13 13:38

確定是沖今年的收入嗎?

郭老師 解答

2023-01-13 13:39

是的,是確定的,如果你沖以前年度的你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,可以自己試一下的。

?Elena? 追問

2023-01-13 13:41

那如果我要把2019年的成本轉(zhuǎn)出,要如何操作?

郭老師 解答

2023-01-13 13:42

以前年度損益調(diào)整來做。

?Elena? 追問

2023-01-13 14:42

老師,如果我本月紅沖了發(fā)票,我的銷項負(fù)數(shù)大于銷項正數(shù),最后申報增值稅時的稅額為0元,銷項稅正數(shù)100萬,預(yù)繳10萬,銷項稅負(fù)數(shù)120萬,也就是最后負(fù)10萬,這10萬在增值稅申報上作為留抵,那賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?這10萬余額留在哪個科目?

郭老師 解答

2023-01-13 14:43

你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

?Elena? 追問

2023-01-13 14:52

這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)銷項,我是指結(jié)轉(zhuǎn)后還有這10萬差額在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,另外預(yù)繳的10萬在未交增值稅的借方,這樣正確嗎?

郭老師 解答

2023-01-13 14:55

可以的,可以這么做。

?Elena? 追問

2023-01-13 14:58

那我的余額就這樣放著了?這留抵的10萬稅額就放在這2個科目 下嗎?總感覺不對,這2個科目 的余額不是應(yīng)該為0的嗎

郭老師 解答

2023-01-13 15:00

對的,是的,以后繼續(xù)抵扣就行。

?Elena? 追問

2023-01-13 15:02

是否需要結(jié)轉(zhuǎn)到留抵科目 ?

郭老師 解答

2023-01-13 15:04

需要的直接做這個就可以了。

郭老師 解答

2023-01-13 15:04

不需要的,直接做這個就可以的,平時你留底怎么做他就怎么做,如果你想要結(jié)轉(zhuǎn)的,你可以自己做,我沒有做過其他的。

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相關(guān)問題討論
你好,之前開的是專票還是普票的?
2022-03-29 13:36:00
您好,可按照實際折扣金額開具紅字發(fā)票、無需開具數(shù)量,就相當(dāng)于部分紅沖。
2022-02-09 20:24:38
對銷售確認(rèn)后發(fā)生的銷售折讓行為,稅法規(guī)定可以單獨開具紅字發(fā)票,并未規(guī)定對銷售折讓必須與銷售額開具在一張發(fā)票上的規(guī)定,銷售折讓可以單獨開具增值稅紅字發(fā)票. 跟正常的紅字發(fā)票一樣開
2021-12-06 10:50:44
你好同學(xué),這個意思就是沒有一一對應(yīng)的藍字發(fā)票。你檢查一下你的紅字發(fā)票開具是不是有問題,信息有沒有錯誤。
2021-11-10 15:57:13
你好同學(xué),兩者一個意思。有一個紅字信息填開,是專門針對專票的。
2021-08-27 22:04:34
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