平淡 追問

2017-07-25 12:12

老師不好意思 剛剛你幫我回答的問題  我整理清楚了  謝謝老師

平淡 追問

2017-07-25 12:17

老師麻煩再問你個問題，我們有掛靠工程的，稅金都是走我們賬上扣除，然后來工程款在扣稅金和管理費(fèi)，我要怎么做賬既能顯出他們工程的成本，但他們的費(fèi)用又不在我們的利潤里面？

宋生老師 解答

2017-07-25 11:56

你好！簡單的就借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等  
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。

宋生老師 解答

2017-07-25 12:05

你好！不用結(jié)轉(zhuǎn)了，已經(jīng)做完了。對了，如果你是一般納稅人，就要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金

宋生老師 解答

2017-07-25 13:50

你好！他們的工程的材料人工你單獨(dú)列出來就行了。你分工程核算就行。然后設(shè)置相應(yīng)的二級和三級科目