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小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-01-12 14:07

您好，請(qǐng)問(wèn)可以找到替票嗎

905475321 追問(wèn)

2023-01-12 14:19

甲方是按工人的考勤，工資表給農(nóng)民工付的款，考勤和工資表都蓋的分包單位的章，可以再把農(nóng)民工放到勞務(wù)派遣公司嗎？

小鎖老師 解答

2023-01-12 14:24

您好，這樣的話，是不合適的

905475321 追問(wèn)

2023-01-12 14:29

那就沒(méi)有發(fā)票，那這個(gè)代付農(nóng)民工要怎么入賬呢

小鎖老師 解答

2023-01-12 14:38

那就只能暫估入賬了，到時(shí)候不扣除

905475321 追問(wèn)

2023-01-12 14:41

會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？借:應(yīng)付賬款~農(nóng)民工工資 貸:應(yīng)收賬款~甲方單位嗎？

小鎖老師 解答

2023-01-12 14:41

不 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸 應(yīng)付賬款

905475321 追問(wèn)

2023-01-12 14:47

是甲方單位代付的農(nóng)民工工資，不是要沖抵應(yīng)收嗎？

小鎖老師 解答

2023-01-12 15:12

這個(gè)是不需要的哈

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權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 去年的發(fā)票計(jì)入去年的損益
2022-04-29 23:55:31
你好，貴司是一般納稅人企業(yè)嗎？你要核算的是增值稅嗎
2021-06-17 14:26:02
您好，企業(yè)可以自己買稅盤開發(fā)票，自己不能開的，也可以去稅務(wù)局代開發(fā)票
2020-07-16 14:21:54
是業(yè)務(wù)事實(shí)，沒(méi)有取得發(fā)票，可以暫估的
2020-06-03 19:20:38
你好， 公司成本票不夠沒(méi)有正式發(fā)票的情況下,可以參照下文: 1、把沒(méi)有正式發(fā)票的金額記入其他應(yīng)收款,待有了其他發(fā)票沖抵即可. 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 2、如果經(jīng)過(guò)相關(guān)管理人員簽字,也可記入相應(yīng)的費(fèi)用,但這部份費(fèi)用屬白條支出,稅務(wù)是不認(rèn)可的.年末,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部份支出應(yīng)做納稅調(diào)整增加. 借:相關(guān)費(fèi)用 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,如有關(guān)發(fā)票在匯算清繳期結(jié)束之前取得,企業(yè)正常進(jìn)行下一年年匯算清繳即可;如有關(guān)發(fā)票在匯算清繳期結(jié)束時(shí)仍未取得,則有關(guān)支出下一年年度不得稅前扣除,待實(shí)際取得后,按規(guī)定準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除. 企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證. 【公司成本票不夠的相關(guān)問(wèn)題】:
2020-05-02 13:43:31
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