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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-21 13:18

一、按發(fā)票53000元做賬 
借：原材料 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)付賬款——XX公司    53000 
打款時(shí) 
借：應(yīng)付賬款——XX公司    53000 
貸：銀行存款    41000 
貸：營(yíng)業(yè)外收入    12000 
二、銷售部招待客戶的住宿費(fèi) 
計(jì)入銷售費(fèi)用——招待費(fèi) 
三、員工聚餐，計(jì)入管理費(fèi)用——員工福利

Angie 追問(wèn)

2017-07-22 15:42

我們是先打款的，做的預(yù)付是，是庫(kù)存商品， 
打款： 借預(yù)付款      53000 
       貸：銀行存款  41000 
               營(yíng)業(yè)外收入  12000 
收到貨： 借庫(kù)存商品：  53000 
              貸：  預(yù)付款   53000

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-22 16:02

小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)，可以是上述分錄處理

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