真 追問(wèn)

2017-07-17 16:25

當(dāng)時(shí)沖紅的會(huì)計(jì)分錄是 
借  利潤(rùn)分配_未分配配利潤(rùn) 100 
     貸 預(yù)收賬款 100 
因?yàn)闆](méi)有 以前年度損益調(diào)整科目，只能這樣沖紅。

真 追問(wèn)

2017-07-17 16:50

那該怎么沖紅呢？之前是預(yù)收確認(rèn)的無(wú)票收入。今年才開(kāi)票，所以沖掉了，

鄒老師 解答

2017-07-17 16:08

你好，是不是報(bào)表取數(shù)出錯(cuò)了

鄒老師 解答

2017-07-17 16:21

你好，你可以把收入做到借方負(fù)數(shù)，而不是做到借方 
看這樣軟件是否可以識(shí)別？

鄒老師 解答

2017-07-17 16:29

你做利潤(rùn)分配，這個(gè)不是利潤(rùn)表項(xiàng)目，當(dāng)然不影響利潤(rùn)表了

鄒老師 解答

2017-07-17 16:53

借；銀行存款    貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
借；預(yù)收賬款  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
做這個(gè)調(diào)整分錄