Q 追問

2023-01-04 16:49

對，但他們的工程費用從總部結(jié)算出去，要有發(fā)票來抵成本結(jié)算出去，我是做總部的賬，事業(yè)部也是公司的一部分，是一個整體

meizi老師 解答

2023-01-04 16:50

你好；        那總部還是計入費用去 ；只是要掛下事業(yè)部門的往來處理下即可   

Q 追問

2023-01-04 16:54

對呀，我就是這樣記的，先記費用，然后串在了事業(yè)部的往來，這樣才抵到了他的成本

meizi老師 解答

2023-01-04 16:58

 你好；     是的； 就這樣來做賬就可以了   

Q 追問

2023-01-04 17:01

老師，那如果事業(yè)部在我們總部代發(fā)工資，但沒打工資只有造工資，我們也不從賬上扣，抵成本如何抵

Q 追問

2023-01-04 17:02

還有一種是打過來，但不進(jìn)公司賬上，其他賬收工資，我們賬戶發(fā)放出去，這樣又如何抵成本

meizi老師 解答

2023-01-04 17:45

你好；   要做工資表和考勤表哈； 不然沒法抵減的  

Q 追問

2023-01-04 18:01

工資表做了，也支付出去了，如何掛到某個事業(yè)部的往來呢？抵他們結(jié)算時的成本

meizi老師 解答

2023-01-04 18:03

你好 ；   借 其他應(yīng)收款- 事業(yè)部 貸銀行存款 ；  借成本- 事業(yè)部  - 工資  貸其他應(yīng)收款- 事業(yè)部 ；