我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 12:10

好像是申報(bào)軟件 和發(fā)票有0.01的四舍五入的差額 相當(dāng)于我發(fā)票收入稅要比我申報(bào)的時(shí)候的稅 多了0.01 所以銷項(xiàng)稅有個(gè)貸方結(jié)余0.01

鄒老師 解答

2023-01-04 12:12

你好，發(fā)票上的稅額是正確的，申報(bào)表的稅額少了1分，是這個(gè)意思嗎？ 

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 12:12

是的 是這個(gè)意思

鄒老師 解答

2023-01-04 12:13

你好，那這種情況應(yīng)當(dāng)做申報(bào)表的更正申報(bào)才是啊 

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 12:14

申報(bào)表是自動(dòng)算的稅 更正不過來

鄒老師 解答

2023-01-04 12:15

你好，申報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，是可以做更正的啊 

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 12:20

但是數(shù)據(jù)沒錯(cuò)啊 是四舍五入的問題 也調(diào)不上去啊

鄒老師 解答

2023-01-04 12:21

你好，請(qǐng)看我們之前的對(duì)話，申報(bào)表的稅額少了一分，這樣就是有錯(cuò)誤啊 

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 12:28

那意思是更正申報(bào) 我要去多交這一分錢

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 12:38

老師如果我現(xiàn)在去更正了11月的 我是12月的時(shí)候 借方在做個(gè)0.01嘛 還是怎么處理

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 12:43

可以直接改在11月嘛 我把結(jié)轉(zhuǎn)稅調(diào)整了 我剛剛?cè)ジ?nbsp;好像也沒有多交那0.01

鄒老師 解答

2023-01-04 12:48

你好，是需要去做增值稅的更正申報(bào)，補(bǔ)交0.01的稅款

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 12:53

更正了 但是沒有提示補(bǔ)交稅 比如交的了 是不是需要做分錄

鄒老師 解答

2023-01-04 12:54

你好，比如交的了，這個(gè)是什么意思呢 

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 12:59

我看沒有交錢 那我是不是就可以把這個(gè)金額正確的金額 改在11月呢

鄒老師 解答

2023-01-04 13:00

你好，這個(gè)是有稅款所屬期的，而不能隨意計(jì)入其他月份。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-01-04 13:02

那我11月的結(jié)轉(zhuǎn)比如是100.15 更正申報(bào)了是100.16 那我12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 在新的銷項(xiàng)稅里面多結(jié)轉(zhuǎn)0.01就可以了嗎

鄒老師 解答

2023-01-04 13:03

你好，是的，是這樣的