時空異客 追問

2023-01-03 14:09

那這是什么原因造成的呢，是結轉多了嗎，要怎么調整呢

東老師 解答

2023-01-03 14:09

這個有可能，你得從出現(xiàn)負數(shù)的月份開始調查。

東老師 解答

2023-01-03 14:09

看看最開始的會計分錄是不是做錯了

時空異客 追問

2023-01-03 14:12

我看了一下，他們17年建的賬套，從那時候就一直是貸方負數(shù)，一直延續(xù)到現(xiàn)在都還是負數(shù)

東老師 解答

2023-01-03 14:12

這種情況估計是半路建賬就是這樣，這個不好調整

時空異客 追問

2023-01-03 14:14

分錄是不是這樣的呢？

東老師 解答

2023-01-03 14:15

也不一定，你得看未交增值稅的數(shù)字是否準確

時空異客 追問

2023-01-03 14:19

那這種負數(shù)如果要調平需要怎么做呢，這個數(shù)據(jù)是準確的，因為他是根據(jù)每個月的增值稅來轉出的

東老師 解答

2023-01-03 14:20

那按照你說的這么做就行

時空異客 追問

2023-01-03 14:26

可是按我這樣做的話，貸方余額就一直是負數(shù)了，這個不管他沒什么問題嗎

東老師 解答

2023-01-03 14:27

這個沒問題，因為最開始建賬就是負數(shù)

時空異客 追問

2023-01-03 14:28

好的，謝謝老師

東老師 解答

2023-01-03 14:29

別客氣，幫忙給個五星好評