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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-15 11:31

增值稅   借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
附加稅  借；稅金及附加     貸；應(yīng)交稅費 
借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

〃暖叻一夏的記憶 追問

2017-07-15 11:33

@鄒老師:老是，我看以前的做的是在預(yù)提費用里面做 
是不是是錯誤的 
如果是預(yù)提費用的話，分錄怎么寫

鄒老師 解答

2017-07-15 11:33

你好，都已經(jīng)沒有這個科目了，而且增值稅，附加稅也不是預(yù)提費用核算 的范圍

〃暖叻一夏的記憶 追問

2017-07-15 11:34

@鄒老師:那這樣的話，之前的都錯了，該怎么處理啊，

鄒老師 解答

2017-07-15 11:36

沖銷錯誤的，然后做正確的分錄

〃暖叻一夏的記憶 追問

2017-07-15 11:36

@鄒老師:具體怎么做啊，麻煩老是給我講解一下

鄒老師 解答

2017-07-15 11:37

你好，你之前錯誤的分錄是？

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你好 印花稅不需要計提，扣繳分錄是 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款 城建稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費——城建稅 借；應(yīng)交稅費——城建稅 貸；銀行存款 企業(yè)所得稅 借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-10-29 09:13:57
借：應(yīng)交稅費--預(yù)交稅款，借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款
2018-01-05 13:48:33
借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-07-30 10:12:54
借管理費用 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-增值稅/企業(yè)所得稅 借應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2021-09-06 12:15:59
增值稅 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 附加稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-07-15 11:31:20
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