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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-12-27 20:48

您好
請問是一次性取得多期租金 對嗎?增值稅按照5% 不可以減半征收
請問一共收取了多少租金金額

有魄力的鑰匙 追問

2022-12-27 21:05

老師,您好,收了未來兩年租金,每月10萬,一共240萬。這樣我按照240/1.05*0.05=11.43萬計提增值稅,按照11.43*12%*50%=0.69萬計提附加,在當月計提完畢,這樣是否正確

bamboo老師 解答

2022-12-27 21:06

這樣處理正確的哈

有魄力的鑰匙 追問

2022-12-27 21:11

謝謝老師。還想再問一句,這個租賃是不是應該在合同簽訂時計提印花稅,240萬的千分之一。

bamboo老師 解答

2022-12-27 21:12

印花稅不需要計提 實際繳納的時候寫分錄就好了

有魄力的鑰匙 追問

2022-12-27 21:39

老師,請問合同是九月簽的,十月沒有申報印花稅,明年一月的時候申報需要補交罰款么

bamboo老師 解答

2022-12-27 21:39

明年一月的時候申報不需要補交罰款

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相關問題討論
你好,按照5%稅率,沒有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
小規(guī)模納稅人,看國家稅務總局2019年第2號公告,就是季度收入小于30萬元,免交增值稅及增值稅的附加稅,季度收入大于30萬元,正常交增值稅,增值稅的附加稅減半征收
2019-07-10 15:40:11
1、小規(guī)模納稅人免征增值稅,同時免征附加稅 2、小規(guī)模納稅人繳納增值稅的話,附加稅可以享受減半征收的政策。 3、代開專票是一定要繳納增值稅的。代開普票如果符合銷售額條件,是可以享受免征增值稅的。
2019-06-17 16:15:54
1 小規(guī)模附加稅減半征收 2一般納稅人沒有附加稅優(yōu)惠
2019-06-17 11:54:24
你好,主營業(yè)務是什么的?
2020-05-26 16:05:16
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