開的差旅費的住宿發(fā)票為增值稅專用發(fā)票賬務(wù)處理怎么做？

答： 你好，借；管理費用 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；庫存現(xiàn)金等科目

公司老板自己去外面游玩發(fā)生的住宿費，他以公司的名義開了很多住宿發(fā)票，金額也較大，直接拿給財務(wù)做外賬用，但是會計以不與公司經(jīng)營發(fā)生關(guān)系不做賬務(wù)處理，那么開的專用發(fā)票就會產(chǎn)生滯留發(fā)票，這樣的話如何來處理這些滯留發(fā)票呢 如果按照正常的認證不抵扣，那么賬務(wù)處理怎么來做

答： 你好，可以做費用處理，不認證就是了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

差旅費中的住宿費專用發(fā)票可以進行抵扣嗎。賬務(wù)處理怎么做？？

答： 你好 因公出差的住宿費發(fā)票可以抵扣 借管理費用 應(yīng)交稅費 貸庫存現(xiàn)金