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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-13 14:23

你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等  
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。

123456 追問

2017-07-13 14:26

那要不要計提？還有增值稅 和企業(yè)所得稅怎么算， 
我們的安裝工程項目是根據(jù)發(fā)票開出項目工程的金額交的稅。

宋生老師 解答

2017-07-13 14:27

你好！你按完稅憑證上面的做就行了。工程這個是核定征收的。

123456 追問

2017-07-13 14:51

就是增值稅不用計提外，其他都要計提嗎

宋生老師 解答

2017-07-13 14:53

你好！是的。實際上做收入的時候也相當(dāng)于計提了增值稅

123456 追問

2017-07-13 15:01

那為什么每個月都要計提本月的增值稅了？

宋生老師 解答

2017-07-13 15:03

你好！沒明白你的意思。有收入就有。沒有收入就不必計提

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同學(xué)，應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進項稅額。附加稅的計稅依據(jù)是應(yīng)交的增值稅 消費稅 企業(yè) 所得稅是會計利潤 再經(jīng)調(diào)整后的利潤來交的
2018-07-18 12:23:02
你好 現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票都是免增值稅和附加稅的，企業(yè)所得稅要看你的成本的
2022-07-22 22:01:04
除了增值稅，其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
你好，你所指的結(jié)轉(zhuǎn)，是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
你好，四五六月份沒有收入利潤 ，就不需要計提增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
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