girl 追問

2017-07-13 10:32

我做的 分錄是 借應收賬款 3600 貸主營業(yè)務收入3600  收回退款時 借銀行存款 3600 貸應收賬款3600  還以為是下月退回所以又做 了一筆 借其他應收款 3600 貸銀行存款 3600  因為我看錯單了以為是客戶的回款

鄒老師 解答

2017-07-13 10:33

你好，只需要把最后一筆分錄沖銷就可以了

girl 追問

2017-07-13 10:37

最后一筆是 借其他應收款 3600 貸銀行存款 3600，已經(jīng)做到財務報表里面了 怎么辦啊，我做錯的分錄不是會影響利潤嗎

鄒老師 解答

2017-07-13 10:40

借；銀行存款   貸；其他應收款 
這個分錄并不影響利潤