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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-13 10:03

老師,賬是按發(fā)票,增值稅不是按賬,是減掉差額后的部分報,那我所得稅按賬報,就跟所得稅不同了

王雁鳴老師 解答

2017-07-12 19:15

您好,是的,賬面上的收入是多少,就按多少申報即可。

王雁鳴老師 解答

2017-07-13 11:16

您好,是的,企業(yè)所得稅就按賬上申報即可。

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相關(guān)問題討論
這個差額征稅是那個增值稅的稅收優(yōu)惠,所得稅正常按利潤交。
2021-04-18 13:00:36
你好不是 差額之前的
2023-01-09 10:40:23
您好,是的,賬面上的收入是多少,就按多少申報即可。
2017-07-12 19:15:06
請問差額征收增值稅,需要建筑行業(yè)的工程有什么要求 建筑企業(yè)跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),同時存在分包情況的,按照《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務(wù)總局公告2016年第17號)的規(guī)定,對于一般納稅人中選擇簡易計稅方法的和小規(guī)模納稅人的,可以按照規(guī)定實行總包方扣除分包款的差額扣除稅收政策.但在執(zhí)行這一政策中,一定要很明確地做好兩件事: 一、建筑業(yè)納稅注意對至今還沒有取得分包方開具發(fā)票的清理,留意發(fā)票使用期限 按照現(xiàn)行過渡期間有關(guān)政策的規(guī)定,2016年4月30日之間開具的建筑業(yè)營業(yè)稅發(fā)票在2016年6月30日前才可作為預(yù)繳扣除的合法憑證,過期無效. 因此,建筑企業(yè)必須要對這類營業(yè)稅發(fā)票及時進行一次專門的逐項逐筆清理. 對于在5月1日之前已經(jīng)發(fā)生的建筑服務(wù)或者說已經(jīng)支付款項的,特別是已經(jīng)完工的,但至今還沒有拿到發(fā)票的,一定要明確搞清楚對方是否已經(jīng)開具營業(yè)稅發(fā)票.如果已經(jīng)開具,就馬上催收發(fā)票,及時入賬扣除.建議對于按照規(guī)定應(yīng)該已經(jīng)開具營業(yè)稅發(fā)票,還沒有收到分包方發(fā)票的,有必要與分包方明確約定發(fā)票送達時限,否則如果造成無法扣除的,則補償相應(yīng)的損失. 二、建筑業(yè)納稅注意發(fā)票票面的驗收 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)的規(guī)定,取得的2016年5月1日后開具的,一定要求開票方備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地所在縣(市、區(qū))、項目名稱,否則就屬于沒有按規(guī)定開具的發(fā)票,存在稅務(wù)風(fēng)險,建議拒收,并要求重開.
2019-02-19 07:53:01
您好這個是有差異你想沒有這個貸方改為其他業(yè)務(wù)收入
2021-07-15 07:40:41
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