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2017年5月匯算清邀時補交了2016年的企業(yè)所得稅怎么做分錄呀？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-12 16:02

你好！1、應(yīng)補繳稅額的，
借：以前年度損益調(diào)整
    貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
2、繳納稅款時，
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
    貸：銀行存款
3、調(diào)整未分配利潤，
借：利潤分配－未分配利潤
    貸：以前年度損益調(diào)整

張鏵尹追問

2017-07-12 16:28

以前年度損益調(diào)整是在損益類下面建一個一級科目嗎？

宋生老師解答

2017-07-12 16:29

你好！是的。如果你怕到時候表上有問題。建議你直接借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

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精選問題

老師，你好，我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的，現(xiàn)收到客問

你好，你本身是給對方提供了什么服務(wù)？你的這個技術(shù)服務(wù)是誰提供的？是你們公司的員工嗎？答
你好，a公司2024年1月成立的，截至到目前，沒有發(fā)生過問

你好，可以的?？梢匀腴_辦費。答
老師好，工地上購集裝箱作為臨時設(shè)施，會計分錄怎樣問

借：工程施工貸：銀行存款答
沒有發(fā)票零星支付500以下的可以對公支付嗎問

必須要發(fā)票才能稅前扣除答
為什么安裝費用按照80%計算增值稅，已經(jīng)安裝完成了問

同學(xué)你好。我給你解答答

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