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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-12 14:17

你好！這個(gè)看你怎么填。你說的2種都可以。

上善若水 追問

2017-07-12 14:31

那老說，那社保是單體計(jì)提還是和工資一起計(jì)提呢？

宋生老師 解答

2017-07-12 14:45

你好！社保是單獨(dú)的啊 
1.分配工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
對(duì)這個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是需要減去的。
2022-01-06 15:53:42
你好 本期收入是寫扣除之前的金額。 應(yīng)發(fā)工資來寫哈
2021-11-10 17:49:44
你好！這個(gè)看你怎么填。你說的2種都可以。
2017-07-12 14:17:07
你好，計(jì)提時(shí)，借管費(fèi)費(fèi)用－－工資1200，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資1200，發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－工資1200，貸銀行存款800，其他應(yīng)付款－－個(gè)人社保費(fèi)100，其他應(yīng)付款－－其他扣款100，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交個(gè)人所得稅200
2019-04-12 20:40:12
你好 不扣除 。 比如你工資是100元 個(gè)稅2元 個(gè)人社保3元 。 實(shí)發(fā)95 。你計(jì)提100 發(fā)放工資扣除5元 實(shí)發(fā)95
2020-06-19 17:52:03
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