龔利 追問

2017-07-12 18:21

老師，還問個(gè)問題，我公司是一個(gè)子公司，總公司投資了220萬元了，公司暫時(shí)沒得收入，虧損了接近110萬元，這個(gè)差額，應(yīng)該是哪些方面呢？比如，固定資產(chǎn)等嗎？

龔利 追問

2017-07-12 18:37

我現(xiàn)在到這家新公司，但現(xiàn)在利潤表上，就只虧損110萬元，總公司，也實(shí)際打款下來了220萬元。老師，我該怎么去找這個(gè)差額呢？

王雁鳴老師 解答

2017-07-11 22:48

您好，請(qǐng)參考
1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計(jì)提社保，公積金（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金

3.次月發(fā)放工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：其他應(yīng)付款——社保，公積金(個(gè)人部分)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金(企業(yè)部分)

其他應(yīng)付款——社保，公積金(個(gè)人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個(gè)人所得稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸：銀行存款或現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2017-07-12 18:18

您好，不客氣。

王雁鳴老師 解答

2017-07-12 18:24

您好，不是的，比如，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用等。

王雁鳴老師 解答

2017-07-12 18:39

您好，您是要看剩余的110萬元去了哪兒了嗎？