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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-07-11 18:54

您好，是以申報的增值稅為準。賬上要與申報表做的一致的。如果賬上做的與申報表不一致的話，沒什么影響，但是最好調(diào)整成一致的。

行走在一個人的小路上 追問

2017-07-11 22:59

那如果賬上做的和申報的稅額一致的話，這樣就跟稅控盤上的稅額差了那么一兩分這樣有影響嗎？就是服務(wù)那一塊的話填那個含稅收入他系統(tǒng)會自動算出不含稅的收入，然后就會出現(xiàn)主表和稅控盤的實際銷售收入有差一兩分I錢，從而導(dǎo)致增值稅稅控盤和報表上的不一致，那這樣我就調(diào)賬上的稅額是嗎？那這樣稅控盤和申報表的不一致會有影響的嗎

王雁鳴老師 解答

2017-07-11 23:02

您好，是的，調(diào)整賬上的稅額，稅控盤和申報表上的不一致沒有影響的。

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相關(guān)問題討論
你好，這種情況不需要填寫稅控盤金額，需要等到有應(yīng)納稅額的月份填寫，是填寫稅控盤含稅金額
2019-07-10 10:28:50
您好 請問增值稅申報了么
2020-08-04 11:05:42
你好，按理沒有申報不能清卡的
2018-12-14 17:42:27
你是用ukey申報的嗎？
2020-04-03 17:58:28
需要去申報才可以清卡
2019-11-11 09:17:53
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