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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-11 18:02

代開的專票，國稅當(dāng)場(chǎng)扣了增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加。但是地方教育費(fèi)附加，國稅沒有代扣稅，地稅申報(bào)時(shí)，是直接填0申報(bào)嗎？。

荷向陽 追問

2017-07-11 22:54

但是發(fā)票于這個(gè)月已沖紅，我們是不是沒必要填數(shù)據(jù)再扣稅費(fèi)了

荷向陽 追問

2017-07-12 09:51

我不計(jì)提未交的地方教育費(fèi)附加，然后就不申報(bào)可以嗎？不然又得申請(qǐng)退稅。

鄒老師 解答

2017-07-11 17:59

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
按正數(shù)的收入申報(bào)，7月份才是按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)

鄒老師 解答

2017-07-11 18:04

你好，地稅按你國稅的增值稅金額填寫地方教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)欄次

鄒老師 解答

2017-07-12 08:19

你好，申報(bào)6月份的還是需要按正數(shù)的申報(bào)，只是你7月份開具了負(fù)數(shù)，沖銷的是7月份的增值稅應(yīng)納稅額，沖銷對(duì)應(yīng)的附加稅

鄒老師 解答

2017-07-12 09:52

你好，問題是你6月份有應(yīng)納附加稅，就需要計(jì)提的

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同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，可以收取，按普通發(fā)票入賬 但是最好還是讓對(duì)方開具普通發(fā)票給你單位
2018-09-29 11:28:24
小規(guī)模納稅人專票不能抵扣的，最好取得普票 如果轉(zhuǎn)為一般納稅人后，小規(guī)模期間取得的發(fā)票，是不能抵扣的
2018-11-27 14:15:12
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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