雪兒0219 追問(wèn)

2022-12-14 16:46

因?yàn)榧瘓F(tuán)下，這兩個(gè)公司做的加工費(fèi)是虛增的，實(shí)際是沒有的，本來(lái)進(jìn)銷項(xiàng)兩邊都會(huì)記錄，但是這次沒開票，一個(gè)公司就做了暫估，另一個(gè)公司確認(rèn)了收入和銷項(xiàng)，導(dǎo)致我不清楚要怎么抵消

小菲老師 解答

2022-12-14 16:50

同學(xué)，你好
你是要做合并報(bào)表嗎？

雪兒0219 追問(wèn)

2022-12-14 16:52

嗯，對(duì)的，這個(gè)加工費(fèi)是虛的，內(nèi)部一來(lái)一往，現(xiàn)在我不確定是抵消含稅價(jià)還是不含稅價(jià)，如果抵消含稅價(jià)，實(shí)際上賬面的兩個(gè)公司的應(yīng)收應(yīng)付賬款不一致

小菲老師 解答

2022-12-14 16:55

同學(xué)，你好

沒有開票且是虛的，就不應(yīng)該做稅金，稅金應(yīng)該沖掉

雪兒0219 追問(wèn)

2022-12-14 16:59

是確認(rèn)收入的那方，不確認(rèn)收入，直接做應(yīng)收賬款，還是確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以，不用寫銷項(xiàng)

小菲老師 解答

2022-12-14 17:01

同學(xué)，你好

不用寫銷項(xiàng)

雪兒0219 追問(wèn)

2022-12-14 17:02

老師，是我抵消分錄上不寫銷項(xiàng)，還是賬上只做借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

小菲老師 解答

2022-12-14 17:03

同學(xué)，你好

賬上只做借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

雪兒0219 追問(wèn)

2022-12-14 17:06

好的，謝謝

小菲老師 解答

2022-12-14 17:06

不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝