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我12月收到員工報銷的 航空運輸電子客票行程單，做賬 ：借：管理費用-差旅費1114.22 應交稅金-應交進項95.78 貸：現金1210 這樣對嗎？ 那我報稅的要怎么報？
石竹
于2022-12-13 11:08 發(fā)布 ??1139次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2022-12-13 11:10
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我12月收到員工報銷的 航空運輸電子客票行程單，做賬 ：借：管理費用-差旅費1114.22 應交稅金-應交進項95.78 貸：現金1210 這樣對嗎？ 那我報稅的要怎么報？
答： 在附表2里填8B和第10行
請問，計提養(yǎng)保失業(yè)保險時可以借：管理費用-失業(yè)保險 貸：應交稅金-失業(yè)保險嗎
答： 借：管理費用--社會統(tǒng)籌--養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險，貸：其他應付款--社保中心、醫(yī)保中心、失業(yè)保險管理 中心
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司買了一臺電腦，是全部計入管理費用還是單價計入管理費用，稅款計入應交稅金？
答： 如果是專用發(fā)票，按不含稅金額入管理費用，稅款計入應交稅金 普通發(fā)票，含稅金額計入管理費用
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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