小雪 追問

2022-12-12 16:32

收到票后：借：在建工程，貸：應(yīng)付賬款    再：借固定資產(chǎn)——廠房，貸：在建工程

meizi老師 解答

2022-12-12 16:33

你好； 是的；  然后去調(diào)整之前的折舊額 ；       這個(gè)要補(bǔ)折舊金額的 ；然后你出租后的折舊額 還得按  調(diào)整后原值計(jì)算的金額來折舊才對(duì)； 不然你成本不對(duì)   

小雪 追問

2022-12-12 16:34

之前如果已經(jīng)較累計(jì)計(jì)提了1萬，現(xiàn)在這個(gè)加入這筆如果是應(yīng)計(jì)提3萬，那么是調(diào)整補(bǔ)提折舊嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本——折舊2萬，貸：累計(jì)折舊2萬，這樣嗎

meizi老師 解答

2022-12-12 16:37

 你好 ； 你調(diào)整下你的折舊明細(xì)表 ；   原值  金額； 然后再去  把之前少折舊的部分補(bǔ)一筆即可 ；   之后就按照調(diào)整后的原值；按月折舊   金額即可 ；對(duì)的 ； 你房產(chǎn)出租是你主營業(yè)務(wù)嗎  ；不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本去哈   

小雪 追問

2022-12-12 16:38

如果是上年度的，報(bào)表還要更改嗎

meizi老師 解答

2022-12-12 16:43

你好；如果是  影響了   利潤的； 就得改年報(bào) 和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的； 會(huì)影響所得稅； 還得調(diào)整   跨年所得稅的   

小雪 追問

2022-12-12 16:51

那有沒有更簡(jiǎn)便的方法

meizi老師 解答

2022-12-12 16:53

你好； 上面就是最合理  最規(guī)范的操作哈 ；   

小雪 追問

2022-12-12 16:56

能不能直接計(jì)入在建工程，再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，然后另外按20年折舊

meizi老師 解答

2022-12-12 16:58

你好 ；    不能哈； 你這樣操作  都不符合準(zhǔn)則要求  

小雪 追問

2022-12-12 16:59

從今天8月份開始折舊的，還要調(diào)申報(bào)表嗎

小雪 追問

2022-12-12 17:01

是不是只要在賬上補(bǔ)一筆就可以，不涉及調(diào)整申報(bào)表的問題，還沒有匯算清繳，第三季度預(yù)繳的所得稅申報(bào)表應(yīng)該不用調(diào)整了吧

meizi老師 解答

2022-12-12 17:04

 你好1；     8月的話是3季度的 ； 如果你反結(jié)賬去改的話； 就得調(diào)3季度申報(bào)表和 報(bào)表的； 建議你  直接12月去調(diào)整即可； 到時(shí)直接4季度報(bào)即可   是的

小雪 追問

2022-12-12 17:11

好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2022-12-12 17:15

不客氣的；幫到你就好