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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-12-08 10:51

你好同學,直接在今年補提吧,因為去年的匯算清繳都已經(jīng)結束了。

細心的小松鼠 追問

2022-12-08 11:16

謝謝老師,21年是不是有個政策,開普票1個點,45萬以內的,免收增值稅呢,我們也開了幾百塊錢,是不是該轉到營業(yè)外支出,然后計提所得稅呢,這個當時也沒有做。

李霞老師 解答

2022-12-08 11:23

你好同學,你理解的是正確的,如果你當時開的普通發(fā)票的話,應該是
借應交稅費,應交增值稅,貸。營業(yè)外收入,但是你要不要交企業(yè)所得稅得看公司的利潤,所以不一定交企業(yè)所得稅,也就不一定要計提。了。

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相關問題討論
你好 借稅金及附加 貸應交稅費
2022-04-02 15:47:36
借稅金及附加,貸應交稅費, 借應交稅費貸銀行存款。
2022-01-07 18:21:26
你好,有稅金及附加需要繳納,就需要計提 如果不需要繳納,就不需要計提的?
2020-12-21 12:59:13
有沒有都可以 用的話自己寫個計算過程
2020-04-04 17:52:53
你好 走以前年度損益調整來沖回來的
2020-03-31 10:13:11
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