妮子 追問

2022-12-07 13:06

法人個(gè)人卡支付的包裝袋100元，商城交易1000元，商城自動(dòng)提款到公司賬上800元，老師你幫忙看一下分錄做得對(duì)不對(duì)？

郭老師 解答

2022-12-07 13:08

你們單位銷售包裝袋還是銷售大米？

郭老師 解答

2022-12-07 13:08

大米成本你怎么不結(jié)轉(zhuǎn)？

妮子 追問

2022-12-07 13:11

銷售大米，我們是直接幫人家賣的米，不知道成本多少，就是我們買了包裝袋回來把米包裝了就在商城上賣出去，這個(gè)不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-12-07 13:12

那你們需不需要支付大米的錢？

妮子 追問

2022-12-07 13:17

剛問了下老板，說是要支付大米的錢，但是對(duì)方也是不開票給我們。那這個(gè)能明白了，商品入庫(kù)那里把大米的也入庫(kù)，然后成本結(jié)轉(zhuǎn)那里把大米的成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。是這樣的對(duì)吧

郭老師 解答

2022-12-07 13:19

你好
是的，是這么做的。

妮子 追問

2022-12-07 13:23

但是現(xiàn)在都是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票，我報(bào)稅的時(shí)候做無票收入就是按銀行收到的800元（小規(guī)?，F(xiàn)在免稅）直接填入申報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2022-12-07 13:26

是的是的，是這么做的。

妮子 追問

2022-12-07 13:27

所得稅這季的利潤(rùn)是400計(jì)算，等到明年匯算的時(shí)候再把400給提出來補(bǔ)上是吧？我們都是這么操作沒有發(fā)票，是不是很大的風(fēng)險(xiǎn)？

妮子 追問

2022-12-07 13:29

所得稅這季的利潤(rùn)是400計(jì)算，等到明年匯算的時(shí)候再把400給提出來補(bǔ)上是吧？我們都是這么操作沒有發(fā)票，是不是很大的風(fēng)險(xiǎn)，上面那問題沒有圖帶上

郭老師 解答

2022-12-07 13:29

實(shí)際業(yè)務(wù)的，沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

妮子 追問

2022-12-07 13:31

好的，很感謝老師

郭老師 解答

2022-12-07 13:34

不用客氣，工作愉快。