上善若水 追問

2017-07-08 16:44

您好，比如應收賬款期初應該填寫的金額是借方金額，1萬元，那么分錄是，借；應收賬款，1萬元，貸：利潤分配-未分配利潤，1萬元。如果應付賬款期初金額應該是貸方，2萬元，則分錄是，借：利潤分配-未分配利潤，2萬元，貸：應付賬款，2萬元。另外一個老師回復我 的

鄒老師 解答

2017-07-08 16:45

你好，應收賬款，應付賬款為什么要直接調(diào)整到未分配利潤  ？ 
是什么情況需要這樣調(diào)整

上善若水 追問

2017-07-08 16:54

期初沒有錄入往來?，F(xiàn)在錢沒收回來，要入賬的，就是不知道怎么操作

鄒老師 解答

2017-07-09 09:02

你好，期初沒有錄入需要重新建賬錄入期初數(shù) 
沒有收回就不需要做賬務處理