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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-30 11:28

你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？視同銷售嗎？

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-30 11:31

對，他就是外購了一些小商品，然后在直播間就是當(dāng)做福利，發(fā)給這些算是粉絲，就是看直播的人就是抽獎。這個算是視同銷售。

郭老師 解答

2022-11-30 11:32

這個需要視同銷售的。

郭老師 解答

2022-11-30 11:32

一個是會計利潤，一個是是稅法利潤，這兩個可以不一致。

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-30 11:50

所以是存在差異，那老師這個在匯算清繳的時候，它是不是就是咱們在這個會計上做分錄兒，貸的是庫存商品，它沒有貸收入對吧老師，那是不是在匯算清繳上的差異就是這塊兒。

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-30 11:52

匯算清繳上的差異是把就是貸的那個庫存商品對應(yīng)的那個市場價，是把那個填到匯算清繳的表格兒上嗎老師。

郭老師 解答

2022-11-30 11:53

是的是的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2021-09-27 09:35:44
你好，實際發(fā)生的盤虧損失，匯算清繳的時候不需要調(diào)整的
2021-04-29 11:42:00
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？視同銷售嗎？
2022-11-30 11:28:22
您好，入庫時，先暫估 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸:應(yīng)付賬款 貸:
2020-12-29 21:59:46
匯算清繳中應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),一般來說是因為納稅人預(yù)繳稅款時交多了。遇到這種情況可以申請退稅,或者留待以后年度抵減。如果不申請退稅,需要在下一年度繳稅時填寫《多繳稅款抵交應(yīng)納稅款表》,申請抵減。
2023-05-10 17:48:43
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