小辰 追問

2017-07-06 16:31

沖減去年的，然后開正確的發(fā)票金額嗎

鄒老師 解答

2017-07-06 16:31

你好，是的

小辰 追問

2017-07-06 16:33

那具體該怎么辦呢？我還要更正嗎？   去年的分錄是不是不能沖減了

鄒老師 解答

2017-07-06 16:34

開具一份負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再開一份正數(shù)發(fā)票 
然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄

小辰 追問

2017-07-06 17:24

這個(gè)不是發(fā)票收入，是繳納的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，本來應(yīng)該貸在“管理費(fèi)用”的，我計(jì)入了“營業(yè)外收入”

鄒老師 解答

2017-07-06 17:25

借；營業(yè)外收入   貸管理費(fèi)用 
做這個(gè)調(diào)整分錄就是了